| Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 629,73 € | 01/07/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 594,66 € | 17/09/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AIMAG S.P.A | 448,53 € | 29/07/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 430,00 € | 06/09/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 357,00 € | 01/07/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | AGENZIA DELLE ENTRATE | 192,00 € | 12/07/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.888,00 € | 16/09/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 17.888,00 € | 03/07/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 10.982,00 € | 24/09/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020102 | Imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.410,00 € | 16/09/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 96.191,84 € | 23/07/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 54.051,68 € | 18/09/2024 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | DIR.PROV.TESORO (IRAP) | 47.682,00 € | 21/08/2024 |
| Altre spese correnti | 1100504 | Oneri da contenzioso | EDILPOZZI S.R.L. | 2.701,63 € | 06/09/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 5.000,00 € | 25/09/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 5.000,00 € | 09/07/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN ASSITECA SPA | 214.767,07 € | 10/07/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | HOWDEN ASSITECA SPA | 176.531,15 € | 12/07/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | GENNARI LEONARDO | 500,00 € | 27/08/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | CAMINITI SEBASTIANO | 90,00 € | 24/07/2024 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSICURATRICE MILANESE SPA | 15.000,00 € | 11/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | 3.811,28 € | 02/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 35,33 € | 11/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 33,85 € | 12/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 27,69 € | 06/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | S.G. LA PATRIA 1879 | 6.868,60 € | 11/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SANGIORGI SERGIO | 820,08 € | 12/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PARROCCHIA S.GIOVANNI APOSTOLO | 3.355,00 € | 09/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 10.654,88 € | 13/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 10.286,72 € | 10/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 9.708,38 € | 08/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINOREGGIA | 366,00 € | 20/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE VILLA EMMA | 6.000,00 € | 24/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI | 45.000,00 € | 29/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENIMOOV SPA | 7.569,02 € | 09/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENIMOOV SPA | 6.536,00 € | 13/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENIMOOV SPA | 2.452,25 € | 12/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 4.212,00 € | 01/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 3.933,84 € | 25/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 1.065,54 € | 23/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 331,11 € | 21/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA A.S.D. | 23.503,91 € | 01/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOC. NAZ. DIFENSORI CIVICI ITALIANI | 150,00 € | 16/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASD CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA | 2.684,00 € | 11/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 486,68 € | 03/09/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 460,86 € | 13/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | AREA SERVIZI ENERGIA FUTURA ASEF S.R.L. | 316,27 € | 01/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | UNIMATICA S.P.A. | 3.513,19 € | 22/07/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 2.775,92 € | 27/08/2024 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 994,40 € | 10/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
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