| Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | THIAM BANDA | 303,00 € | 21/05/2019 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | REGGIANI MATTEO | 300,00 € | 01/04/2019 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | QBE EUROPE SA/NV | 38.000,00 € | 06/05/2019 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 126.401,28 € | 06/05/2019 |
| Altre spese correnti | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA BSA SRL | 1.037,00 € | 03/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | VICTORIA S.P.A. | 1.708,00 € | 13/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | VICTORIA S.P.A. | 488,00 € | 07/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | VALERIANI ELISA | 1.522,56 € | 07/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UPI UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA | 23.585,41 € | 03/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | UPI EMILIA ROMAGNA | 28.080,00 € | 07/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 101,41 € | 17/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 79,56 € | 25/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 63,99 € | 29/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | SUPER GAS S.R.L. | 58,05 € | 01/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | RENO GAS ENERGY SRL | 19,65 € | 08/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 126,22 € | 20/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 43,29 € | 28/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 21,67 € | 17/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MODENA EST | 6.986,94 € | 31/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MODENA EST | 5.724,24 € | 11/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | POLISPORTIVA MARANO ASD | 8.418,00 € | 13/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | MASSARI ALESSANDRO SECONDO | 2.093,52 € | 30/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 7.939,75 € | 17/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 7.507,50 € | 21/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 3,00 € | 21/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. | 8.418,00 € | 01/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE VILLA EMMA | 6.000,00 € | 04/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI | 45.000,00 € | 24/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FABBRI MARCO | 118,19 € | 24/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FABBRI MARCO | 101,70 € | 04/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FABBRI MARCO | 93,42 € | 29/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | FABBRI MARCO | 81,00 € | 25/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 9.973,71 € | 01/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 4.189,16 € | 17/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ENI FUEL S.P.A | 2.789,40 € | 27/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMPONENTI COMMISSIONI | 300,00 € | 28/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | COMANDO VIGILI DEL FUOCO | 200,00 € | 26/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO TENNIS PAVULLO | 7.522,52 € | 13/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA A.S.D. | 17.043,40 € | 07/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA A.S.D. | 13.969,00 € | 15/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | CIRCOLO AGAPE BRAIDA | 1.650,00 € | 12/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | BARBIERO ALBERTO | 1.903,20 € | 14/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS - | 3.806,40 € | 04/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS - | 3.568,50 € | 31/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASD CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA | 5.094,72 € | 24/04/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ASD CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA | 4.962,96 € | 07/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030299 | Altri servizi | ARKIGEST S.R.L. | 307,36 € | 04/06/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | UNIMATICA S.P.A. | 3.111,00 € | 29/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 3.904,00 € | 24/05/2019 |
| Acquisto di beni e servizi | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 3.144,17 € | 24/04/2019 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2019
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